目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

十大赌博正规信誉网址下载为公益二类事业单位，主要职责为开展高等职业教育，举办成人高等学历教育、中等职业教育、职业培训及政法干部教育培训等。

（二）机构设置情况

十大赌博正规信誉网址下载内设25个机构，分别为：党政办公室；组织部、统战部、党校、巡察办公室合署；宣传部；学生工作部（学生处）、武装部合署；保卫部（保卫处）；人事处（党委教师工作部）；教务处；财务处；审计处；资产管理处（加挂基建办公室牌子）；工会、机关党总支合署；团委；党校工作部；纪检监察办公室（加挂监督检查室、审查调查室牌子）；应用法律学院；现代管理学院；安防科技学院；信息媒体学院；基础学院；马克思主义学院；科研发展中心；图书馆；综合服务中心；继续教育中心；北京政法网运管中心。

（三）人员编制及实有情况

北京政法职业学行政编制0人，实际0人；事业编制372人，实际341人。离退休人员155人，其中：离休4人，退休151人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算24169.33万元，比2023年年初预算数23439.60万元增加729.73万元，增长3.11%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将非财政拨款资金纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入20049.17万元

1.一般公共预算拨款收入20049.17万元。

2.政府性基金预算拨款收入0元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入3850.16万元

4.财政专户管理资金收入3165.66万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入382.90万元。

9.其他收入301.60万元。

（三）上年结转结余270.00万元

10.上年结转结余270.00万元。

                                             

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算24169.33万元，比2023年年初预算数23439.60万元增加729.73万元，增长3.11%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的非财政拨款经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算22928.65万元，占总支出预算94.87%，比2023年年初预算数21909.12万元增加1019.53万元，增长4.65%。

（二）项目支出。项目支出预算1240.68万元，比2023年年初预算数1530.48万元减少289.80万元，降低18.94%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

十大赌博正规信誉网址下载因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算34.82万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数7.50万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数27.32万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数27.32万元，其中：公务用车燃油8.00万元，公务用车维修7.00万元，公务用车保险3.20万元，其他支出9.12万元。公务用车运行维护费与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年十大赌博正规信誉网址下载政府采购预算总额2004.30万元，其中：政府采购货物预算279.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1724.39万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年十大赌博正规信誉网址下载政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，十大赌博正规信誉网址下载填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1240.68万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，十大赌博正规信誉网址下载共有车辆18台，共计398.94万元；单位价值50万元以上的设备40台（套）、共计4731.88万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京政法职业2024年度单位预算报表